TURQUALİTY SÜREÇ METODOLOJİSİ
- Firma Yönetimi veya Dış Satış departmanlarından ve başka şekilde Turquality ihtiyacı belirmesi
- Bu süreç 3 ayaklı bir süreç olup;
- Turquality
- DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı
- Deloitte (Denetleme Firması) Denetim
- İlk başlangıç ayağı Turquality olup ilk müracaat öncelikle Müracaat formları nın doldurulması ve ilk müracaatın yapılmasıdır ki en kolay olan bölümdür. Firmanın ön bilgilerini alarak ön elemeden geçirmek için yapılmakta olan ve Marka firmalar için formalite anlamını taşıyan bir durumdur.
- Ön Müracaatı kabul edilen firmalar ilk başta 500 den fazla kriterin DTM tarafından tüm dünyada Tam Kurumsallığı yaşayan firmalardan esinlenerek oluşturulmuş ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hazırlanmış özel bir standartlar zinciri Deloitte Strateji Danışmanlığı yapan Denetçi firma tarafından oluşturulmuş detaylı bir puanlama yapısı olan kriterleri karşılamak için hazırlık çalışmaları yapmak ve uygulamaktır.
- Tam kurumsallık çalışmaları bittikten sonra Turquality aracılığı ile Deloitte Denetim firmasından randevu almak olacaktır. Öncelikle son cironuzun binde ikilik karşılığı Turquality ye denetim ücreti olarak yatırılır.
- Deloitte gelmeden önce detaylı Firma Bilgi formunu doldurularak hazırlanır.
- Aşağıda bazı alt kriterleri verilmiş tüm tarafınıza sorulacak soruların verilerini bilgisayar ortamında ve Bilgisayar çıktısı olarak klasörlerde sınıflandırılmış bir şekilde denetime hazırlanmak gerekmektedir.
- Denetim planına göre 2 günlük departman yöneticilerin denetleneceği sondajlama denetim
- Deloitte denetim firmasının göndereceğiniz bilgisayar ortamındaki verilere istinaden ve aldığı notları da göz önünde bulundurarak hazırlayacağı (1-1,5 ay) raporun Dış Ticaret Müsteşarlığa sunulması. Raporda 4 sütunlu ve ilk denetlenen firmalara kıyasla yükseltilmiş bir barem tablosu vardır ki bunlar;
- barem: kötü, 2. barem iyileşmekte, 3. barem: iyi, 4. barem ise çok iyi
Bu sütunlardan Turquality ye girmek için 10 incelenecek ana kriterinizin iyi ve çok iyiye girmesi gerekmekte. Gelişmekte ve iyiye giren firmalar Marka Programına alınırlar ki bu da çok güzel bir programdır. 1 sene sonraki denetlemede kendini iyileştiren firmalar Turquality programına dahil edilmektedirler. İlk sene Marka Programına giren firmalar 2. sene Turquality Programına geçerlerse Marka dan sonra Turquality de 5 sene daha kalırlar ki toplamda 6 sene programdan faydalanmış olurlar. İlk sene Turquality Programına giren firmalar 5 sene programdan faydalanırlar. Hep Marka da kalan firmalar da yine 5 sene programdan faydalanırlar. Marka Programında yıllık üst limit vardır. Turquality de yoktur ama Marka Programında olan firmalar dahi üst limite yaklaşamamışlardır. DTM bu 5 yıllık program desteğini 10 yıla çıkarma çalışmaları sürmektedir. Çünkü 5 yılda dünya markası olmak çok zor olduğundan.
- Dış Ticaret Müsteşarlığı nın kararı nın hızlanması Devlet ile olan ilişkilerin seviyesi etkili olmaktadır. Ayrıca Marka bilinirliği ve Yurt dışı açılımlar da
TURQUALITY Misyon ve Hedefleri TURQUALITY®’nin misyonu
- Güçlü Global Markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak
- Geliştirilen Türk Markaları ile ‘Türk Malı’ imajını ve Türkiye’ nin itibarını güçlendirmek
TURQUALITY®’nin hedefleri
- Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmada ivmelendirici bir rol oynamak
- Global Türk markaları yaratabilmek için Firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak
- Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan kaynaklarını güçlendirmek
- Türk Firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak
- Türk firmalarının Pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak
- İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak
- Seçilmiş Türk Markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak
1) Turquality Marka Destek ve Turquality Destek Programları Kazanımlar
Turquality Destek ve Marka Destek programları kapsamında yapılan tüm harcamalarının %50‟si desteklenmektedir.
TURQUALITY® Destekleri
Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.
|
KARAR MADDE NUMARASI |
DESTEK TÜRÜ |
DESTEK LİMİTİ |
SÜRE/ADET |
|
a |
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma |
limitsiz |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
b |
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, rusatlandırma, test giderleri |
limitsiz |
limitsiz |
|
c |
İstihdam |
aynı anda azami 10 kişi |
limitsiz |
|
ç |
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları |
limitsiz |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
d1(i) |
Yurt dışı birimlere ilişkin kira |
limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
d1(ii) |
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri |
4.809.000 TL / Birim (kira desteği alan birimler) |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
d2(i) |
Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira |
limitsiz |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
d2(ii) |
Ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri |
4.809.000 TL / Birim |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
d3(i) |
Franchise kira (mağaza) |
4.809.000 TL / Yıl / Birim (azami 100 birim/birim başına 2 yıl) |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
d3(ii) |
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları |
2.404.000 TL / Birim (azami 100 birim) |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
e |
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme |
limitsiz |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
f |
Danışmanlık |
14.428.000 TL / Yıl |
ilk 5 yıl |
|
g |
Yurt Dışı Etkinlik Katılımları |
limitsiz |
limitsiz |
|
ğ |
Yurt İçi Etkinlik Katılımları |
limitsiz |
limitsiz |
|
h |
Acente Komisyon Giderleri |
limitsiz |
hedef pazar başına 5 yıl |
|
ı |
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri |
limitsiz |
limitsiz |
|
i |
Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler |
limitsiz |
limitsiz |
|
16(1) |
Stratejik İş Planı Çalışması |
4.809.000 TL |
1 defaya mahsus |
Marka Destekleri
TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.
|
KARAR MADDE NUMARASI |
DESTEK TÜRÜ |
DESTEK LİMİTİ |
SÜRE/ADET |
|
a |
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma |
1.202.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
b |
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları |
9.618.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
c1 |
Yurt dışı birimlere ilişkin kira |
14.428.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
c2 |
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri |
7.214.000 TL / Yıl (kira desteği alan birimler) |
4 yıl |
|
ç |
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti |
4.809.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
d |
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, rusatlandırma, test giderleri |
4.809.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
e1 |
Franchise kira (mağaza) |
1.202.000 TL / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl) |
4 yıl |
|
e2 |
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları |
1.202.000 TL / Birim (yıllık azami 10 birim) |
4 yıl |
|
f |
Danışmanlık |
7.214.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
g |
İstihdam |
4.809.000 TL / Yıl (aynı anda azami 6 kişi) |
4 yıl |
|
ğ |
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme |
2.404.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
h |
Yurt Dışı Etkinlik Katılımları |
601.000 TL / Etkinlik |
4 yıl |
|
ı |
Yurt İçi Etkinlik Katılımları |
601.000 TL / Etkinlik |
4 yıl |
|
i |
Acente Komisyon Giderleri |
4.809.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
j |
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri |
2.404.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
k |
Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler |
2.805.000 TL / Yıl |
4 yıl |
|
16(1) |
Stratejik İş Planı Çalışması |
4.809.000 TL |
1 defaya mahsus |
Fuar Katılımları yılda iki kez desteklenmektedir.
Yetkilendirilmiş danışmanlık firmaları olması halinde desteklenmektedir.
2023 Destek Limiti 2024 Destek Limiti
Destek Türü
Destek Türü Bazında
Kapsamdaki Şirket
Bazında
Destek Türü Bazında
Kapsamdak i Şirket
Bazında
Tanıtım Desteği
Fuar Desteği Kurumsal
Altyapıya Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2A)
İstihdam Desteği
Hedef Pazara Yönelik
Danışmanlık Desteği (EK-2B)
Birim Desteği
Franchise Desteği
Patent, Faydalı Model,
Endüstriyel
Destek Türü Bazında Limit
Bulunmamaktadır
Kapsamdaki Şirket'in tüm
markaları için bir takvim yılında en fazla 18.099.000 TL
Destek Türü Bazında Limit
Bulunmamaktadır
Kapsamdaki Şirket'in tüm markaları Marka Destek Programında olması durumunda 90.497.000 TL,
en az bir markasının TURQUALITY
® destek programı
kapsamında yer
alması halinde 180.995.000 TL
Destek Türü Bazında Limit
Bulunmamaktadır
Kapsamdaki Şirket'in tüm markaları için bir takvim yılında en fazla 27.962.050 TL
Destek Türü Bazında Limit
Bulunmamaktadır
Kapsamdaki Şirket'in tüm markaları Marka Destek Programında olması durumunda 139.813.340 TL,
en az bir markasının TURQUALITY
® destek programı
kapsamında yer
alması halinde 279.628.225 TL
|
Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka Tescil / Yenileme / Koruma Desteği |
|
||||
|
Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test işlemleri desteği |
|||||
|
Pazar araştırması çalışması ve raporları desteği |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
Gelişim Yol Haritası Desteği |
4.343.000 TL |
6.709.717 TL |
|||
|
Destek Türü |
Destek Süreleri |
|
|
Marka Destekleri |
TURQUALITY® Destekleri |
|
|
Tanıtım Desteği |
4 yıl |
Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
|
Fuar Desteği |
4 yıl |
Destek Kapsamında Kaldığı Süre Boyunca |
|
Kurumsal Altyapıya Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2A) |
4 yıl |
İlk 5 yıllık Dönem Süresince |
|
İstihdam Desteği |
4 yıl |
|
|
Hedef Pazara Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2B) |
4 yıl |
Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca |
|
Birim Desteği |
4 yıl |
Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca |
|
Franchise Desteği |
4 yıl |
Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca |
|
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka Tescil / Yenileme / Koruma Desteği |
4 yıl |
Destek Kapsamında Kaldığı Süre Boyunca |
|
Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test işlemleri desteği |
4 yıl |
Destek Kapsamında Kaldığı Süre Boyunca |
|
Pazar araştırması çalışması ve raporları desteği |
4 yıl |
Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca |
|
Gelişim Yol Haritası Desteği |
1 defaya mahsus |
1 defaya mahsus |
2) Turquality Marka destek ve Turquality destek programları kazanımlar
|
Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri Detaylı Kapsamı |
Danışmanlık Faaliyetleri Detaylı Kapsamı |
|
•Görsel ve yazılı tanıtım •Tanıtım ve pazarlama organizasyonları •Ülke imaj kampanyası •Pazar araştırması •Sponsorluk •Kokteyl •Seminer, konferans, vb... •Web sitesine ilişkin tasarımlar ve uygulamaları •Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları •Yabancı dilde kataloglar ve iletişim malzemesi •Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler •Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları •Halkla İlişkiler-Basınla İlişkiler ajansı harcamaları •Medya satın alım ajansı harcamaları •Direct mailing ile ilgili harcamalar •Zincir marketlere bir defaya mahsus ödenen raf bedeli •Periyodik mağaza dergilerinde yer alma •Eşantiyon ve promosyon malzemeleri •Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar •Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları •Ürünlerin satışa sunulduğu ve üzerinde marka logosunun yer aldığı stand, soğutucu, vb.. •Yurt dışına yönelik e-ticaret sitelerine üyelik giderleri1 |
•Kurumsal kimlik oluşturulması •Stratejik şirket yapılandırılması •Kalite kontrol sistemi oluşturulması •Numune tesis yapılandırılması •Moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı •Modelizm (numunelerin üretilmesi, düzeltilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda hazırlanması) •Stratejik pazarlama, perakende operasyonları, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi •Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler •Maliyet muhasebesi •Risk yönetimi •Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) •Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. lisanslar ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı giderleri |
AÇIKLAMA :
Sonuç olarak bu programa dahil olan firmalar yurt dışı yaptıkları yukarıdaki kalemlerde devletten %50 destek alabilmekteler. Bu süre şu an 5 yıl, fakat TC. Dış ticaret müsteşarlığı bu süreyi 10 yıla çıkarmak için çalışma yapmaktalar. Bu programa girebilmek için 10 ana modül ü Kurumsal bazda uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir. Hazır olduğumuzda Yurt dışı temsilcilikli Stratejik Danışmanlık Firmaları gelerek denetleme yapmakta, belirli seviyeyi Türkiye içerisinde Kurumsallık bazda geçmiş isek bu programa dahil ediliyoruz.
Kayseri de bu programa dahil olan şu an 2 firma var (İstikbal ve İpek)
- Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans,
- Marka Yönetimi,
- Marka Performansı
- Tedarik Zinciri Yönetimi,
- Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi,
- Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme,
- Finansal Performans,
- İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Kurumsal Yönetim,
- Bilgi Sistemleri Yönetimi
- Dijitalleşme Yönetimi ve Stratejisi
- Turqualıty Denetleme Sürecinde denetlenecek bazı kriterler
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
T Q |
E |
H |
|
Tanım lar |
Denetlemede sorulacak sorular |
|
|
|
|
Denetlemede incelenecek doldurulacak tablolar |
D |
|
|
|
|
Sorulma ihtimali çok az olan üst versiyon daha kurumsal sorular |
|
|
|
|
|
Sorulma ihtimali olmayan en üst versiyon kurumsal sorular |
SORMA |
|||
Aşağıda tüm sorulacak soruların yaklaşık ¼ ü tarafınıza bilgi mahiyetinde verilmiştir. Sadece Firma Bilgileri olan
1.madde tamdır. Ayrıca bu kriterler yaklaşık 300 civarında olup her kriterin alt cevap kriterleri vardır ki, bunlar da her bir kriter için 15 e inen seviyeler bulunmaktadır.
- FİRMA BİLGİLERİ
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
1.01 |
Firma iletişim bilgileri |
D |
|
|
|
1.02 |
Katılımcılar ile ilgili iletişim bilgileri |
D |
|
|
|
1.03 |
Firma Profili |
D |
|
|
|
1.04 |
Endüstri Segmentleri |
|
|
|
|
1.05 |
Gelir ile ilgili bilgiler |
|
|
|
|
1.06 |
Yurtdışındaki Pazarlar bazında gelirler (son 3 yıl) |
D |
|
|
|
1.07 |
Çalışanlar ile ilgili bilgiler |
D |
|
|
|
1.08 |
Firma üretim tesisleri ve Temel ürün grupları |
D |
|
|
|
1.09 |
Firmanın depo bilgileri |
D |
|
|
|
1.10 |
Firma tipi ile ilgili bilgiler |
|
|
|
|
1.11 |
Ortaklık yapısının dağılımı |
D |
|
|
|
1.12 |
İş Modeli türü |
|
|
|
|
1.13 |
Kurumsal gelişim |
D |
|
|
|
1.14 |
Sektörel bilgi |
D |
|
|
|
1.15 |
Toplantı konuları |
D |
|
|
- STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
2.01 |
Stratejik planlama sıklığı ve yapısı |
|
|
|
|
2.02 |
Stratejik plan dokümanının içeriği |
|
|
|
|
2.17 |
Kurumsal performans yönetiminin seviyesi |
|
|
|
|
2.18 |
Kurumsal performans ölçütleri nelerdir? |
|
|
|
|
2.19 |
Performans ölçütleri hangi seviyede takip edilmektedir |
|
|
|
|
2.20 |
Firmada entegre performans yönetimi var mıdır? |
|
|
|
- FİNANSAL PERFORMANS
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
3.01 |
Dört yıllık mali tabloları |
|
|
|
|
3.02 |
Son on yıla ait satış gelirleri, net kar/zarar ve toplam varlıkların değerleri |
D |
|
|
|
3.03 |
Eğilimler |
|
|
|
- MARKA YÖNETİMİ
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
4.01 |
Marka Strateji dokümanı ve içeriği |
|
|
|
|
4.02 |
Yurtdışında marka algısı çalışması |
|
|
|
|
4.03 |
Yurtiçinde marka algısı ölçülmesi |
|
|
|
|
4.21 |
Pazarlama ve satış derinliği seviyesi |
|
|
|
|
4.22 |
Markalı satışların toplam satışlar içindeki konumu |
|
|
|
|
4.23 |
Yönetimde profesyonellik seviyesi |
|
|
|
|
4.24 |
Anahtar marka özellikleri açısından markanın özellikleri |
|
|
|
- YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
5.01 |
Ürün ve portföy stratejisi |
|
|
|
|
5.03 |
Faaliyetlerin kapsamı |
|
|
|
|
5.04 |
Yeni ürün geliştirmede tanımlanmış ve uygulanan süreçler |
|
|
|
|
5.17 |
Performans değerlendirme sürecinin yönetilmesi |
|
|
|
|
5.19 |
Yeni ürünün , son 3 yıl içinde pazara sunulduğunu kabul edersek |
D |
|
|
|
5.23 |
Yeni ürün geliştire ekibinde unvana göre çalışan sayısı |
D |
|
|
- PAZARLAMA , MÜŞTERİ VE TİCARET YÖNETİMİ
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
6.01 |
Müşteri bilgi grupları, bilgi seviyesi |
|
|
|
|
6.02 |
Tüketici hedeflemesi kapsamında segmentasyon yaklaşımı |
|
|
|
|
6.03 |
Ana pazardaki tüketici profili |
|
|
|
|
6.04 |
Yurtiçi Nihai müşteri memnuniyeti |
|
|
|
|
6.18 |
Yurtiçi pazardaki pazarlama verileri |
|
|
|
|
6.19 |
Yurt dışı pazardaki pazarlama verileri |
|
|
|
|
6.21 |
Fiyatlandırma süreci (YURT DIŞI) |
|
|
|
|
6.24 |
İş ortağı seçim ve değerlendirme kriterlerini içeren doküman |
|
|
|
|
6.25 |
Satış Planının detayları |
|
|
|
|
6.39 |
Departman ve kişi bazında verilen yıllık ortalama eğitim gün sayısı |
|
|
|
|
6.40 |
Ölçülen Satış pazarlama performans kriterleri |
|
|
|
|
6.41 |
Firmanızda gerçek zamanlı sipariş yönetimi sistemi var mı? |
|
|
|
|
6.44 |
Pazarlama Yönetimi |
D |
|
|
|
6.46 |
Ülke bazında Ticaret Yönetimi |
D |
|
|
- TEDARİK YÖNETİMİ ZİNCİRİ
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
7.02 |
Tedarik Zinciri Stratejisi ve politikaları |
|
|
|
|
7.08 |
Üretim iş gücü yüzdesi |
|
|
|
|
7.10 |
(Tedarik-üretim ve dağıtım ) faaliyetlerin yoğun olduğu ülkeler yüzde dağılımı |
D |
|
|
|
7.12 |
Her bir süreç için ana müşterileriniz ile aranızdaki işbirliği seviyesi |
|
|
|
|
7.14 |
Her bir süreç için ana tedarikçileriniz ile aranızdaki işbirliği seviyesi |
|
|
|
|
7.17 |
Tahmin oluşturma Seviyesi, teknikleri ve Ölçüm Seviyesi çalışmaları |
|
|
|
|
7.21 |
Kaynak Planlaması (bina, ekipman, insan kaynağı, v.b.) detay seviyeleri |
|
|
|
|
7.22 |
Planlama süreçlerinde kullanılan sistem desteği ve teknolojisi |
|
|
|
|
7.23 |
TZ operasyonlarına yönelik kaynak optimizasyon çalışması yürütülmekte mi |
|
|
|
|
7.24 |
Üretim planı değişiklik isteği kabul edilmeyeceği, üretim planının dondurulmuş zaman aralığı |
|
|
|
|
7.25 |
TZ ne İlişkin performans değerlendirme sürecinde takip edilen ölçütler |
|
|
|
|
7.30 |
Tedarikçi performansının ölçülmesi süreci |
|
|
|
|
7.41 |
Dağıtım yönetimi teknolojisi seviyesi açısından tedarik yön.zinciri |
|
|
|
- İNSAN KAYNAKLARI
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
8.02 |
İnsan kaynakları stratejisi |
|
|
|
|
8.12 |
Çalışanlar ile ilgili izlenmekte olan ölçütler |
|
|
|
|
8.13 |
Çalışan memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalar |
|
|
|
|
8.16 |
Yedekleme planı var mı |
|
|
|
|
8.17 |
Eğitim ve geliştime fonksiyonu kapsamındaki faaliyetler |
|
|
|
|
8.21 |
Performan yönetim sistemi |
|
|
|
|
8.22 |
Bireysel performans yönetimi |
|
|
|
|
8.23 |
Yetkinlik modeli uygulaması |
|
|
|
|
8.24 |
İK da kullanılan yazılım ile ilgili bilgi dökümanı |
D |
|
|
|
8.25 |
İk yazılımında kullanılan fonksiyonlar |
|
|
|
- KURUMSAL YÖNETİM
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
9.01 |
Yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? |
|
|
|
|
9.03 |
Yönetim kurulu Fonksiyonelitesi |
|
|
|
|
9.06 |
Yönetim kuruluna aday belirleme ve üye seçme prosedürleri |
|
|
|
|
9.12 |
Denetim komitesi toplanma sıklığı |
|
|
|
|
9.13 |
Aile Anayasası oluşturulmuş mudur |
|
|
|
|
9.17 |
Firma esas sözleşmesinde bulunan imtiyazlar |
|
|
|
|
9.20 |
İç denetim birimi tarafından denetlenmekte olan birimler |
|
|
|
|
9.21 |
Tedarikçi Zinciri Prosedürünüz var mı? |
SORMA |
||
|
9.26 |
Şirketin sosyal sorumluluk konusundaki politikaları |
|
|
|
|
9.27 |
Sosyal sorumluluk konusunda hazırlanmış sosyal sorumluluk projeleri |
|
|
|
|
9.28 |
Etik ve Ahlaki değerlerin tanımlanması yapılmış mı? |
SORMA |
||
|
9.36 |
Kilit yöneticilerle önemli ortaklıkların etkinlikler ve firma arasındaki durum |
SORMA |
||
10/11 - BİLGİ SİSTEMLERİ
|
NO |
DENETLEME KRİTERİ |
TQ |
E |
H |
|
10.03 |
Bilgi teknolojileri stratejisi ve niteliği (stratejisi var mıdır?) |
|
|
|
|
10.05 |
Dökümante edilmiş bilgi teknolojileri süreçleri |
|
|
|
|
10.06 |
Dökümante edilmiş bilgi teknolojileri dökümantasyonları |
|
|
|
|
10.07 |
Güvenlik tanımlamaları |
|
|
|
|
10.08 |
Bilgi akışı |
|
|
|
|
10.09 |
Bilgi sistemlerinin performanları nasıl ölçülüyor |
|
|
|
|
10.10 |
Teknoloji uygulamaları |
|
|
|
|
10.11 |
ERP Uygulamaları |
|
|
|
|
10.17 |
Pos veya mağazacılık teknoloji,lerinizin erp sistemi ile entegrasyonu |
|
|
|
|
10.18 |
Raporlama ihtiyaçlarının karşılanması |
D |
|
|